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　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》和《國(guó)務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)審計(jì)工作的意見》，我局派出審計(jì)組，自2019年8月14日至9月6日，對(duì)深圳市鹽田區(qū)2019年第三季度國(guó)家和省、市重大政策措施落實(shí)情況進(jìn)行了跟蹤審計(jì)，重點(diǎn)審計(jì)了區(qū)衛(wèi)健局、市生態(tài)環(huán)境局鹽田分局、區(qū)人民醫(yī)院集團(tuán)、區(qū)婦保院、區(qū)疾控中心、區(qū)衛(wèi)監(jiān)所6個(gè)部門貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市醫(yī)療衛(wèi)生重大政策措施情況。

　　一、基本情況和審計(jì)評(píng)價(jià)

　　為實(shí)施“健康中國(guó)戰(zhàn)略”，全方位全周期保障人民健康，增進(jìn)人民健康福祉，增強(qiáng)群眾改革獲得感，國(guó)家和省、市近幾年制定并發(fā)布了《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于建立現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的指導(dǎo)意見》（國(guó)辦發(fā)〔2017〕67號(hào)）、《國(guó)務(wù)院醫(yī)改辦關(guān)于在公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)藥品采購(gòu)中推行“兩票制”的實(shí)施意見（試行）的通知》（國(guó)醫(yī)改辦發(fā)〔2016〕4號(hào)）、《疫苗流通和預(yù)防接種管理?xiàng)l例》（2016年修訂版）、《廣東省衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)關(guān)于公立醫(yī)院機(jī)構(gòu)收費(fèi)內(nèi)部管理的辦法》（粵衛(wèi)〔2015〕38號(hào)）、《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)醫(yī)療急救條例》（2018年修訂版）、《深圳市醫(yī)療廢物集中處置管理若干規(guī)定》（2018年修訂版）、《市衛(wèi)生計(jì)生委等五部門關(guān)于印發(fā)深圳市控制公立醫(yī)院醫(yī)療費(fèi)用不合理增長(zhǎng)的實(shí)施方案的通知》（深衛(wèi)計(jì)發(fā)〔2017〕11號(hào)）以及市發(fā)改委等三部門發(fā)布的深圳市2017-2018年三輪醫(yī)療服務(wù)價(jià)格調(diào)整政策等一系列醫(yī)療衛(wèi)生重大政策措施。

　　鹽田區(qū)認(rèn)真貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市醫(yī)療衛(wèi)生重大政策措施，先后出臺(tái)了《鹽田區(qū)屬公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本醫(yī)療服務(wù)補(bǔ)助實(shí)施細(xì)則（暫行）》（深鹽財(cái)〔2016〕107號(hào)）、《深圳市鹽田區(qū)公立醫(yī)院綜合績(jī)效目標(biāo)管理考評(píng)辦法（試行）》（深鹽衛(wèi)計(jì)〔2016〕77號(hào)）、《關(guān)于取消公立醫(yī)院“收支兩條線”管理的通知》（深鹽財(cái)〔2017〕7號(hào)）、《鹽田區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目資金管理辦法》（深鹽衛(wèi)計(jì)〔2018〕69號(hào)）等一系列文件，統(tǒng)籌推進(jìn)“健康鹽田”建設(shè)，不斷深化公立醫(yī)院綜合改革，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)院集團(tuán)一體化管理及三級(jí)甲等醫(yī)院建設(shè)，積極開展綜合治理，進(jìn)一步提升醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)監(jiān)督管理水平；2家區(qū)屬公立醫(yī)院基本能按照《深圳市非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和價(jià)格》進(jìn)行收費(fèi)，2018年2家區(qū)屬公立醫(yī)院共接診病人140.11萬人次，同比增長(zhǎng)2.97%，全年醫(yī)療收入4.66億元，同比增長(zhǎng)22.31%。

　　本次審計(jì)也發(fā)現(xiàn)醫(yī)療廢棄物污染物的管理及處置存在漏洞、醫(yī)療收費(fèi)政策執(zhí)行不夠到位、疫苗管理還不夠完善、兩票制政策未有效執(zhí)行、“120”院前急救管理不夠完善等問題。

　　二、跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題、處理意見及建議

　　（一）醫(yī)療廢棄物污染物的管理及處置存在漏洞。

　　1.部門合作監(jiān)管機(jī)制尚未有效建立。

　　（1）主管部門監(jiān)管不夠到位。

　　（2）醫(yī)療機(jī)構(gòu)污泥、廢氣成為醫(yī)療廢物監(jiān)管盲區(qū)。

　　2.醫(yī)療廢物的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)管理不規(guī)范。

　　3.醫(yī)療污染物管理及處置亟待加強(qiáng)。

　　（1）未被污染輸液袋（瓶）處置存在漏洞。

　　（2）醫(yī)用織物洗滌服務(wù)管理不夠到位。

　　審計(jì)指出后，市生態(tài)環(huán)境局鹽田分局已將醫(yī)療污泥、廢氣納入監(jiān)管范圍，并對(duì)兩家公立醫(yī)院開展了現(xiàn)場(chǎng)檢查，同時(shí)下發(fā)了《責(zé)令改正通知書》，督促兩家公立醫(yī)院對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行整改。區(qū)人民醫(yī)院對(duì)洗滌服務(wù)機(jī)構(gòu)開展了突擊性檢查，制定了醫(yī)用織物洗滌消毒管理考核辦法。

　　審計(jì)建議，市生態(tài)環(huán)境局鹽田分局、區(qū)衛(wèi)監(jiān)所等主管部門應(yīng)當(dāng)建立部門合作監(jiān)管機(jī)制，厘清全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)污泥、廢氣監(jiān)管職責(zé)，嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)文件規(guī)定，將全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)污泥、廢氣納入監(jiān)管范圍，并對(duì)全區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)醫(yī)療廢物的收集、運(yùn)送、貯存、處置等環(huán)節(jié)實(shí)行全過程監(jiān)管，確保醫(yī)療廢物各環(huán)節(jié)的疾病防治、環(huán)境污染防治工作符合國(guó)家相關(guān)要求，同時(shí)建議兩家公立醫(yī)院應(yīng)當(dāng)健全責(zé)任管理機(jī)制，嚴(yán)格按規(guī)定對(duì)醫(yī)療廢棄物污染物進(jìn)行管理及處置。

　　（二）醫(yī)療收費(fèi)政策執(zhí)行不夠到位。

　　1.未經(jīng)批準(zhǔn)設(shè)立醫(yī)療組合收費(fèi)項(xiàng)目。

　　區(qū)婦保院將幾個(gè)有關(guān)聯(lián)的收費(fèi)項(xiàng)目編為一個(gè)醫(yī)療組合項(xiàng)目，醫(yī)生直接以醫(yī)療組合項(xiàng)目開具處方，收費(fèi)時(shí)按醫(yī)療組合項(xiàng)目進(jìn)行計(jì)價(jià)收費(fèi)。審計(jì)發(fā)現(xiàn)上述醫(yī)療組合收費(fèi)項(xiàng)目均未按規(guī)定報(bào)物價(jià)、衛(wèi)生部門批準(zhǔn)。

　　2.違規(guī)收取醫(yī)療費(fèi)用。

　　審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題有自立項(xiàng)目收費(fèi)、超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、設(shè)立組合項(xiàng)目重復(fù)收費(fèi)、無醫(yī)囑收費(fèi)、計(jì)價(jià)單位錯(cuò)誤導(dǎo)致多收費(fèi)等問題。

　　審計(jì)建議上述兩家公立醫(yī)院應(yīng)健全內(nèi)部收費(fèi)管理制度，嚴(yán)格按照《深圳市非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)基本醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目和價(jià)格》進(jìn)行收費(fèi)，并按要求經(jīng)主管部門審批后設(shè)置醫(yī)療組合收費(fèi)項(xiàng)目，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)各項(xiàng)醫(yī)療控費(fèi)指標(biāo)的管理，規(guī)范醫(yī)務(wù)人員診療行為，努力提高醫(yī)療水平，嚴(yán)格控制人均醫(yī)療費(fèi)用的增長(zhǎng)幅度，真正減少醫(yī)療費(fèi)用的不合理增長(zhǎng)。

　　衛(wèi)生行業(yè)主管部門是區(qū)衛(wèi)生健康局，我局將把違規(guī)收取醫(yī)療費(fèi)用的問題移送給區(qū)衛(wèi)生健康局處理。

　　（三）疫苗采購(gòu)計(jì)劃管理未能有效統(tǒng)籌。

　　審計(jì)建議區(qū)疾控中心、區(qū)人民醫(yī)院集團(tuán)社康辦及各社康中心應(yīng)當(dāng)有效統(tǒng)籌疫苗采購(gòu)計(jì)劃管理工作。

　　（四）“兩票制”政策未有效執(zhí)行。

　　審計(jì)建議區(qū)人民醫(yī)院集團(tuán)、區(qū)婦保院應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求開展兩票制工作，對(duì)藥品流通企業(yè)和藥品生產(chǎn)企業(yè)的發(fā)票、出庫(kù)單及藥品批號(hào)等信息進(jìn)行核驗(yàn)。

　　（五）“120”院前急救管理不夠完善。

　　審計(jì)建議區(qū)人民醫(yī)院集團(tuán)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)院前急救工作的管理，嚴(yán)格按照要求按時(shí)出車和進(jìn)行醫(yī)療收費(fèi)，加強(qiáng)院前急救的登記、管理、考核工作。

　　三、審計(jì)整改

　　區(qū)衛(wèi)健局、市生態(tài)環(huán)境局鹽田分局等6家單位積極進(jìn)行審計(jì)整改，一是開展聯(lián)合執(zhí)法，消除監(jiān)管盲區(qū)。市生態(tài)環(huán)境局鹽田分局和區(qū)衛(wèi)監(jiān)所已于2019年10月開展聯(lián)合執(zhí)法，同時(shí)將醫(yī)療污泥、醫(yī)療廢氣納入監(jiān)管范圍，督促區(qū)人民醫(yī)院、區(qū)婦保院在醫(yī)療廢物全過程基礎(chǔ)環(huán)節(jié)做好管理，完善相關(guān)設(shè)施建設(shè)；二是立行立改，堵塞管理漏洞。區(qū)人民醫(yī)院集團(tuán)、區(qū)婦保院立即停止了違規(guī)收費(fèi)項(xiàng)目，并對(duì)所有收費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行了內(nèi)部檢查，并建立完善了3項(xiàng)內(nèi)部管理制度，同時(shí)聯(lián)合對(duì)洗滌服務(wù)承接商進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，區(qū)人民醫(yī)院立即重新與有資質(zhì)的供應(yīng)商簽訂了一次性輸液袋的回收合同。三是建章立制，建立長(zhǎng)效機(jī)制。區(qū)人民醫(yī)院完善了院前急救管理等2項(xiàng)制度，區(qū)婦保院建立了兩票制監(jiān)管方面的內(nèi)部管理制度。